事业单位自查报告

事业单位自查报告

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XX公司财务交互检查报告

为长效保证财务工作质量，加强财务监督检查，夯实会计基础工作，促进企业规范运作，根据《关于印发XX股份有限公司会计基础工作规范的通知》（XX[20xx]30号）文件精神，以及公司财务交叉检查工作安排，XX公司于20xx年6月21日对XX公司（以下简称：XY）进行了会计基础工作规范财务检查。

现将检查情况报告如下：

一、组织实施情况

根据文件精神，20xx年6月，我公司成立了财务交互检查小组，具体人员如下：

组长：张红

省公司财务主管：余青

成员：高红、张英

此次财务交互检查，主要对20xx年和20xx年1-5月份财务工作进行互查，通过检查相关文件以及文件的执行情况，翻阅凭证、现场询问、报表核对等方法进行。XY的相关工作人员给予了积极的配合和支持。

二、本次财务交互检查的具体情况

（一）会计机构

1、XY公司独立设置了财务部门,,目前该部门设财务主任1名、专业会计人员2名、出纳1名；制订了《财务部岗位分工表》。

2、财务人员调动，有工作交接表，签字齐全。

3、办公场所配备符合基础规范要求。

（二）、公司各项内部管理制度的建设和执行情况：

1、全面预算管理内部分解执行情况：XY根据省公司下达的20xx年各项预算指标结合本公司的实际情况进行了内部预算分解，年度预算落实到各部门。

2、财务管理制度：经与本公司财务沟通，XY公司按照省通服制订的各项财务管理制度执行，内部未制订相应的.财务管理制度。

（三）会计基础工作方面：

通过对凭证的检查，主要发现以下问题：

1、会计原始凭证不齐全，如20xx年6月转账45#中，陕西昊晨建设公司的工程款9万元无风险管理部审计报告。 整改建议：根据省公司风险管理部要求，超5万元工程支出需要进行内部审计后方可列帐。会计人员对超5万元工程支出需提请省公司风险管理部进行内部审计后方可列帐。

2、外来原始凭证在编制完记账凭证后，未加盖证明已报销的印章。

整改建议：外来原始凭证在编制完记账凭证后，会计人

员应该在外来原始凭证上加盖证明已报销的印章，避免造成附件重复入账等问题。

3、20xx年6月转账54#的原始凭证中，由“双生通鼎货运部”出具的金额为84870.00的发票中加盖的是财务专用章，未加盖发票专用章。

整改建议：《根据中华人民发票管理办法》规定，自20xx年2月1日起，除金融行业、正规邮政部门收据等特殊票据类型外，合法的发票上只能加盖开票单位的发票专用章。

4、XY分公司在20xx年1月27日(省公司发文号为XX陕20xx年16号文）由“XX有限公司物流分公司”更名为“XX服务有限公司中捷科贸分公司”，而20xx年6月转账47#、转账51#、转账52#、转账53#凭证附件中的发票抬头仍为原公司名。

整改建议：对外取得的发票，必须字迹清晰，其记录的内容必须真实、准确。对外取得发票的审核应该严格按规定执行。

5、银行调节表中存在的调节项无摘要和产生日期，20xx年6月2833户银行对账单无银行业务专用章。

整改建议：银行调节表中的调节项应注明摘要和产生日期，银行对账单应附原件。

（四）成本费用方面

1、20xx年6月银付27#、12月银付4#中招待费发票台

头为“陕西XX贸易有限公司”应列支在存续账目，不应该列支X分公司。

整改建议：费用的列支应该尽量做到准确无误，保证账实相符。

（五）存货管理

严格执行存货管理制度，按规定计价，收发、请领手续齐全，财务部门定期与业务部门对账，对于盘亏盘盈及时按规定手续进行处理。

（六）资金管理办法

执行总公司资金管理办法。现金和各种存款及有价证券等按照会计制度认真核算，按期与银行对账相符，无悬账和不符情况，财务专用印鉴、钱、支票、账认真执行分管制度。

（七）收入管理方面

收入管理方面严格按照会计核算要求正确核算，无不合理提前和滞后入账现象，无截留、挪用和私设小金库的现象。

（八）往来帐款管理与核算

内部交易内部往来核对一致并充分抵销，关联交易核对一致。

（九）固定资产管理

严格按照固定资产管理办法进行管理，按规定进行会计核算，新增固定资产正确计价，入账及时。后期折旧处理严谨合理，定期进行固定资产实物盘点，对于盘点结果按规定进行及时处理。

（十）税务管理

1、印花税计提错误。印花税率对物流、仓储收入印花税均按0.5‰计提，而仓储服务费印花税率为1‰。

整改建议：应按不同的税目正确计提税金。

（十一）档案管理

1、历年会计档案均在企业会计机构处保管。

整改建议：按照企业档案管理制度规定，企业档案管理部门应该定期接收会计档案，对封装整理完毕的会计档案进行统一编号，归档管理，保证会计档案的安全、保密。

三、总结

通过此次财务交互检查工作，可以对被检查公司财务工作中存在的问题进行整改，提高了财务工作质量，降低了外部审计的风险。

在此次财务交互检查工作过程中，我公司也对发现的问题进行了总结，避免在日后工作中出现类似错误，同时，也对被检查单位在各项财务工作中较好的方面进行了学习和借鉴。

根据济任编办【20xx】9号文件要求，为进一步加强事业单位登记管理工作，规范事业单位行为，提高公益服务质量，根据《行政许可法》、《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则的规定，结合20xx年度事业单位法人年度检验情况，我单位对履行事业法人职责情况进行了认真自查，先将有关情况报告如下：

一、基本情况：

两年来，我校始终按规定按时办理年检；始终按上级部门核准登记的业务范围开展业务活动，无超出业务范围开展活动的不良行为；始终做到单位财务独立核算，单位资产保障正常，无抽逃、转移开办资金行为；我校现仍继续具备相关登记事项所要求的资质，且从未停止过开展业务活动，其间，根据主管部门的调整有更换法人情况，但都及时变更，单位住所与名称等事项也未发生任何变化，在实际使用的名称，包括单位印章、标牌及其他表示单位名称的标记与核准登记的名称完全一 ……此处隐藏21684个字……检工作已经结束，在工作中虽然积累了一些经验，取得了一定成绩，但也存在着一些问题。主要表现在：事业单位的法定代表人发生变化时变更登记不够及时；个别部门和事业单位对事业单位法人登记的重要性认识程度还不够；个别规模较小事业单位因条件所限无法实施网上办公等。

五、整改措施

我们将在以后的工作中采取以下措施进行整改：一是要提高认识，加强领导，将事业单位登记管理工作向县领导积极汇报，争取领导支持，进一步推进登记管理工作；二是加强培训，提高各事业单位法定代表法制意识，争取下半年举办事业单位法定代表人和登记专办员培训班。三是要加大宣传力度，争取在本地政务信息、宣传媒体多发稿件，对事业单位登记管理工作广泛宣传，推行登记管理工作政务公开。

事业单位登记管理局

　　20xx年6月30日

一、基本情况

中卫市赵滩小学始建于1938年，20xx年新建了1442平方米的明德教学楼,校园内还保留了原有的体育器材室、教学仪器保管室等功能室。在教学楼内建立了档案室、会议室、微机室、图书室、多功能远程活动室等。学校现有教学班9个，学生160人，教师9人。学前班3个，幼儿104人，雇佣教师3人。聘用保安1人。学校以“建设校园美、校风好、教学实、教改活、质量高的农村合格小学”为办学目标，以师资队伍建设为依托，以德育工作为核心，以教育科研为先导，以课堂教学为主阵地，以兴趣小组为延伸，努力实施素质教育，凝成了一支团结协作、开拓进取的领导班子，造就了一支乐于奉献、业务精良的教师队伍，培养了一批素质好、能力强的优秀接班人。如今，赵滩小学全体教师正以“全员发展、全面发展、优势发展、可持续发展”的崭新策略，向着新的目标不断迈进。

二、评估内容的落实情况

（一）职责配置及履责情况

1、规范学校管理

实施素质教育的关键在于创建一流的领导班子，一所学校办得好与坏，很大程度上取决于领导班子的思想建设。我校全体教师9人，其中党员4人，本科学历2人，大专学历4人，小学高级教师4人，班子廉洁实干，合作进取，一切工作的开展都是为了每一个学生的发展，我们坚持集3体领导，群策群力，各负其责，通力协作，发挥集体智慧，制定《中卫市赵滩小学教职工绩效工资考核方案》，《赵滩小学学校管理制度》等。自20xx年以来，学校各个方面发生了天翻地覆的变化，学校在全镇质量测查中一直处于领先地位，各项成果都离不开全体教师的团结协作，努力拼搏。

2、提高教研力度，全方位推进素质教育

（1）、加强教学常规管理，改革课堂教学

认真执行教学计划，开齐开足各种课程。实实在在备好每节课，上好每节课，不挪用他课。加强教师间的相互听课，坦然交流，取长补短，共同提高，进行“三课”教研活动。

（2）、减轻学生的负担，提高教学质量

我们认真执行教育部关于减轻学生负担的决定，认真贯彻市教育的减1严格控制学生作业量和在负要求，并采取相关措施，对教师进行监控。校活动时间，一、二年级不留书面作业，并保证学生的体育锻炼时间，使2减轻学生书包的重量，不另外征订其学生的兴趣、爱好得到充分发挥。严格禁止教师随意调课，增加语、数课时数，领导随机他练习和教材。提高课堂40分钟效益，培养学生实检查，检查结果与年度考核挂钩。践能力、创新精神；每位教师每学期都有转化后进生的计划、措施及记录。

3、我们以每一位学生健康成长为办学目标，真正做到面向全体学生，培养学生全面发展。近年来，我校一直坚持把时间和空间还给学生，学校根据学生的兴趣爱好，组织兴趣小组：舞蹈、美术、音乐、乒乓球、作文、英语、数学、书法、电脑等，这些兴趣小组利用课余时间扎实训练，开展了形式多样的活动，活跃了校园生活，拓宽了学生的活动空间，促进了学生的个性发展。

（二）机构编制执行情况

我校严格按照“三定”方案,扎实推行实名编制,严格控制编制和财政供养人员。

（三）机构编制管理制度落实情况

认真做好事业单位的机构编制实名制管理工作，使机构设置与审批文件相一致，把编制与在编人员一一对应、落实到人。和上级部门密切配合，共同做好机构编制实名制管理的组织实施工作，凡机构编制和实有人员发生变化时更新相关信息，实施动态管理。

（四）实际运行情况

我校从教学到教研，从财务到后勤等各个方面，都制定了一套完整的制度来规范。学校严格执行公平合理的规章制度，保证学校各项工作正常有序地开展，保证广大师生员工的合法权益得到尊重和保护。提高制度的执行力从以下几个方面入手。

（1）、提高制度的人文性

每一项制度的制定，都要考虑教职工们的感受，使学校变成一个充满人情味和温馨感的大家庭，让教师有归属感和幸福感，让集体产生出亲和5力和凝聚力。制度的产生过程实行民主，被大多数教师接受和认同，大家都自觉遵守。

（2）、提高对制度的认识和理解

教师对制度有理性的认识，制度是针对全体而不是个人，是规范行为而不是害人的。学校加强对制度的理解和认识，提高执行的自觉性和主动性。

（3）、加强沟通与协调

各教师所掌握的信息量不同，对制度的态度和执行很可能产生分歧。领导与教师进行必要的沟通就不会降低制度的威信。

（4）、建立和完善激励与惩罚机制

一经全校教职工代表大会通过的制度就具有一定的权威性，必须严格执行。但是在使用制度管人的同时，还必须从“以人为本”的角度出发，努力营造人人自觉遵章守纪的良好氛围，这样才能作到规范与自由的统一，个体与集体的统一，管理与和谐的统一。对全校教职工进行物质和精神奖励，使遵守者得到弘扬，不遵守者受到处罚。

三、存在问题

几年来，赵滩小学在上级教育部门的大力支持下，在全体师生的共同努力下，各方面工作都有了不同程度的进展，取得了较理想的成绩，但我们清楚地认识到学校自身的不足：教育理念、课改意识有待进一步提高；信息技术水平要更扎实地掌握；学校需要更多的骨干和名师。但是，在主6管部门的'重视下，在学校的努力之下，这个问题相信不久会得到解决。

四、意见和建议

“高登而望远，教育谱新篇“，现在仅仅是一个新的起点，我们秉承与时俱进的精神，运用“以美育德”的教育模式，美化校园环境，加强绿色校园文化建设，健全学校的章程及各项规章制度，把制度管理与情感管理相结合，加强“两支队伍”建设，逐步领导班子与教师之间的距离，凝聚班子成员及教师团体的力量，力创和谐校园。充分发挥校园环境美优势，彰显自己独有的特色，加强现代化教学的硬件建设，实现现代化教学、现代化管理办学，努力把学校建设为高质量、有特色，受社会家长称誉的现代化学校。

努力建设一支勇于实践、敢于创新的科研型的教师队伍，提高学校的整体办学水平，发展特色项目，逐步形成学校特色。我们愿以崭新的姿态迎接更高的教育挑战。